gsp自查报告范文 篇17

　　药品质量界同仁：

　　我公司于 20xx 年 1 月 18 日——20xx 年 1 月 19 日接受省 局专家飞检，现将亲身经历与大家分享；望各位同仁多多交 流，互相学习。打造较好的质量应对策略，减少工作压力， 营造好的工作环境。

　　一、检查要点

　　（一）财务部

　　1.往来打款账务--对公打款账号

　　2.打款凭证--相关人员签字审批

　　3.账目分类--每月打印科目类别（应收、应付、结余）

　　4.税票与随货同行单据金额一致

　　5.随货同行单据品种明细与税务清单品种、金额一致

　　6.查工资表--发放工资记录明细

　　（二）行政部

　　1.查员工花名册--人员学历

　　2.培训档案--年度培训计划、培训试卷、培训课件

　　（三）采购部

　　1.供货方资质--许可证、GSP、开户行、营业执照、一般纳税人资质、 委托范围、委托时间、委托区域

　　2.供货方随货同行单--颜色、单据内容、单据鲜章样式

　　3.印章备案与最近购货票据核对

　　4.开户许可证与转账账号与税票中账号

　　5.供货单位--经营范围（采购现场操作制做采购计划：查超范围，系统 能否管控）

　　（四）销售部

　　1.下游客户资料--医疗机构许可证、营业执照、委托书、委托人身份证 复印件、委托时间（均盖鲜印章）

　　2.含特殊药口复方制剂（蛋肽）回执单---送货员、发货员、复核员、 送达收货人、时间

　　3.冷链药品--运输记录、交接记录、自提记录、交接回执（回执单内容 --供货单位、购货单位、购货时间、发运时间、发运温度、到货温度、 购买药品数量、金额、生产厂家、批准文号、运输员、复核员、销售 员、开票员、购货单位收货签字、时间、盖章）

　　4.销售流向明细---含特殊药品复方制刘（复方甘草口服溶液、氨酚待 因等）近几月单次采购数量较大（20 瓶/盒以上）

　　5.销售流同明细--终止妊娠（购买单位--证可证《执业许可证》委托人 身份证复印件、委托书）

　　（五）质量管理部

　　1.公司 GSP 文件--制度、职责、操作规程

　　2.药品质量档案--首营品种档案（原始文件电子版不认可）

　　3.首营企业--审批流程（现场演练）随机抽取档案资料

　　4.验收--冷链药品操作、检验报告、系统操作流程

　　5.供货商档案审批--审批表（相关人员系统审核、实际操作）

　　6.验证--冷车验证资料、付款明细、签订合动、参与验证人员

　　7.验证--现场操作

　　8.冷车、保温箱--验证单位资料、付款凭证、税

　　9.内审--专项内审（签字、参与人员提问）

　　10.信息管理员--提问（维护、使用、设置权限、UPS）协助质量审核计 算机权限控制（查权限管理有无漏洞）